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FUNCIONALIDADES
 Administrar proveedores
Pagos a proveedores
Contactar proveedores
Consultas varias
Administrar / Editar / Eliminar proveedores
A través del administrador, ud. podrá dar de alta, baja o modificar un proveedor.
Ingresar proveedor: Deberá seleccionar en el menú principal la opción de “Nuevo cliente”. Posteriormente deberá ingresar los datos de éste, terminando la aplicación haciendo clic en “aplicar”
En la página principal del administrador se desplegarán todos los proveedores existentes, si desea estidar los datos de alguno, posiciónese sobre la palabra “Editar” correspondiente al renglón donde se encuentra dicho proveedor.
Posteriormente visualizará nuevamente todos los campos previamente ingresados los cuales podrá modificarlos, guardando dichas modificaciones haciendo clic en “aplicar”.
En la página principal del administrador se desplegarán todos los proveedores existentes, si desea eliminar los datos de alguno, posiciónese sobre la palabra “Eliminar” correspondiente al renglón donde se encuentra dicho proveedor.
Previo a la eliminación le solicitará confirmación.
Nuevo pago / Editar / Eliminar pago
Para ingresar un nuevo pago, primero deberá seleccionar al cliente al cual desea realizarle un pago. Posteriormente se le abrirá una nueva página en la cual deberá seleccionar “Ingresar nuevo pago”.
También podrá posicionarse sobre la palabra “Ingresar pagos” correspondiente al renglón donde se encuentra dicho proveedor.
Complete todos los campos solicitados en el formato especificado y haga clic en “aplicar” para dar por terminada la transacción.
Al hacer clic en aplicar, de forma automática el cliente recibirá un e-mail detallado del pago ingresado.
En la página principal de cada proveedor se desplegarán todos los pagos existentes, si desea editar los datos de alguno, posiciónese sobre la palabra “Editar” correspondiente al renglón donde se encuentra dicho proveedor.
Posteriormente visualizará nuevamente todos los campos previamente ingresados los cuales podrá modificarlos, guardando dichas modificaciones haciendo clic en “aplicar”.
Recuerde que el estado de un pago, se setea tan solo ingresando el carácter correspondiente, o sea pendiente: P o realizado: R
En la página principal de cada proveedor se desplegarán todos los pagos existentes, si desea eliminar uno de estos, posiciónese sobre la palabra “Eliminar” correspondiente al renglón donde se encuentra dicho pago.
Previo a la eliminación le solicitará confirmación.
Contactar proveedores
A través de un formulario usted podrá contactar uno o todos los proveedores que desee. El mensaje le llegará al cliente vía e-mail de forma automática.
Consultas varias
Listado pendientes
La posibilidad de visualizar un listado de todos los pagos de todos los proveedores en estado “pendiente”.
Listado por fecha
La posibilidad de visualizar un listado de los pagos correspondientes a una fecha específica.
Listado de pagos
La posibilidad de visualizar por proveedor pagos en los diferentes 3 estados:
pendientes | realizados | todos
Impresión
La posibilidad de imprimir lo que desee en un formato cómodo. |
